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穆棱市下城子镇人民政府2015年部门预算及有关情况说明
2015-03-16 09:45  下城子镇政府

第一部分概况

一、主要职能   

1、贯彻执行国家、省财政、税收、会计法规及有关方针政策,制定和组织实施财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策;参与制定全市各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各级政府财力的建议;拟定和执行市与乡镇,政府和企业的分配政策。   

2、拟定财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的规范性文件草案;制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。   

3、为了规范财政所的财务行为,坚持原则,严格执行工作职责,加强财务管理,提高资金的使用效益,保障各项工作健康发展,根据《行政事业单位财务规则》及国家有关规定,制定乡财乡用县监管、村财民理乡代管等财务管理制定和资金监督制定,以及各岗位责任制。   

二、机构设置   

依据上述职责,穆棱市下城子镇乡镇设23个机构:党群办、政府办、畜牧站、自来水管理站、计生办、民政办、劳动人事办、安全办、信访办、妇联、团委、统计站、武装部、财政所、城建办、水利站、林业站、农机站、文化站、农技站、经管站、新建办、交通办。   

三、编报范围   

行政编制单位:   

穆棱市下城子镇乡镇核定行政编制24名,工勤编制2名,实有人员 26人。   

事业编制单位:   

穆棱市下城子镇核定事业编制34名,工勤编制4名,实有人员38人。   

实有人员合计:64人。   

 

第二部分2015年部门预算表

附件2015年部门预算表

 

第三部分2015年部门预算情况说明

一、2015年预算总体情况   

(一)部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。穆棱市下城子镇2015年收支总预算604.77万元。收入包括:一般公共预算拨款收入604.77万元、支出包括:一般公共服务支出:525.33万元,医疗卫生与计划生育支出:19.93万元,住房保障支出:59.51万元。   

(二)财政拨款收支总体情况

2015年财政拨款收支总预算604.77万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入604.77万元,支出包括:一般公共服务支出:525.33万元,医疗卫生与计划生育支出:19.93万元,住房保障支出:59.51万元。   

二、一般公共预算情况说明(表2)   

(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)2015年预算数为525.33万元,比2014年预算数增加1.88万元,增长0.36%,主要原因是工资及福利支出比上年增加。   

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2015年预算数为19.93万元,比2014年预算数增加1.42万元,增长7.67%.主要原因是2016年预算计算基数增加。   

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2015年预算数为27.07万元,比2014年预算数增加1.85万元,增长7.34%.提租补贴(项)2015年预算数为32.44万元,比2014年预算数增加32.44万元,增长100%.主要原因是2015年新增加预算项目。   

三、一般公共预算基本支出情况(表3)   

穆棱市下城子镇2015年一般公共预算基本支出452.20 万元。其中:人员经费 253.90万元,主要包括:基本工资112.01万元、津贴补贴111.20万元、奖金18.59万元、其他工资福利支出12.10万元、退休费134.89万元、生活补助3.89万元、住房公积金27.08万元、提租补贴32.44万元、其他对个人和家庭的补助支出1.29万元;   

日常公用经费152.57万元,主要包括:办公费3万元、咨询费10万元、手续费0.3万元、电费15万元、邮电费0.8万元、取暖费17.63万元、差旅费26.40万元、维护费3万元、公务接待费3.5万、公务用车运行维护费4.5万元、医疗费19.93万元、采暖补贴31.57万元、其他商品和服务支出15.61万元。   

三、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3)   

穆棱市下城子镇2015年财政拨款“三公”经费预算数为9万元,与2014年预算数减少1万元。其中:公务接待费减少0.5万元,公务用车购置及运行经费减少0.5万元。   

公务接待费4 万元,比2014年预算数减少 0.5 万元,下降11.11%,主要原因是加强内部控制管理,压缩招待标准。   

公务用车购置及运行经费5万元。其中:公务用车运行维护费 5万元,比2014年预算减少0.5 万元,下降9 %,主要原因是加强内部控制管理,对支出进行严格审批。   

四、其他需要说明的情况   

(一)机关运行经费   

2015年穆棱市下城子镇机关运行经费财政拨款预算150.34 万元。较2015年预算减少2.23 万元。主要原因是商品服务支出减少。   

(二)政府采购情况   

2015年www.88hg.com采购业务计划采购计算机13台、打印机13台、复印机2台、相机2台。   

(三)国有资产占有使用情况   

截至2015年2月 2日www.88hg.com共有车辆 2辆,其中:防汛车1 辆、防火车1 辆。   

2015年部门预算未安排购置车辆.   

(四)预算绩效情况   

2014年实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及财政拨款 万元;2015年实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及财政拨款 0万元。   

问询电话:04533045500    

联系人:朱金顺   

2015年3月15日   

穆棱市下城子镇人民政府   

附件【2015部门预算公开.xls已下载
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